沈阳仲裁委员会

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2017年度沈阳仲裁委员会办公室部门决算

来源:本站原创 | 作者：佚名 | 时间：2018/7/24 15:12:45 | 点击数：

沈阳仲裁委员会办公室

部门决算

（2017年）

第一部分沈阳仲裁委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分沈阳仲裁委员会办公室2017年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分沈阳仲裁委员会办公室2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳仲裁委员会办公室概况

一、主要职责

负责办理仲裁案件的受理审查、立案登记；协助仲裁庭做好审案前的准备工作；负责庭审记录、制作和送达仲裁法律文书；协调仲裁案件执行工作的相关事宜；负责仲裁案件卷宗档案、证据材料的整理保管；负责仲裁员的培训、管理和联络；负责仲裁案件的监督、评价工作；负责仲裁法的宣传和调研；办理仲裁委员会交办的其他事务。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳仲裁委员会办公室2017年部门预算编制范围为本级单位。

第二部分沈阳仲裁委员会办公室部门决算公开表

2017年度收入支出决算总表
				公开01表
部门：沈阳仲裁委员会办公室				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	356.90	一、一般公共服务支出		17
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		18
二、上级补助收入	3		三、国防支出		19
三、事业收入	4		四、公共安全支出		20	388.24
四、经营收入	5		五、社会保障和就业支出		21	22.77
五、附属单位上缴收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出		22	7.75
六、其他收入	7		七、住房保障支出		23	13.40
	8				24
本年收入合计	9	356.90	本年支出合计		25	432.16
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配		26
年初结转和结余	11	136.10	其中：提取职工福利基金		27
其中：项目支出结转和结余	12	136.10	转入事业基金		28
	13		年末结转和结余		29	60.84
	14		其中：项目支出结转和结余		30	53.81
	15				31
总计	16	493.00	总计		32	493.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表
										公开02表
部门：	沈阳仲裁委员会办公室								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7
类	款	项	合计	356.90	356.90
204			公共安全支出	308.30	308.30
20406			司法	308.30	308.30
2040601			行政运行	217.30	217.30
2040609			仲裁	91.00	91.00
208			社会保障和就业支出	27.45	27.45
20805			行政事业单位离退休	27.45	27.45
2080501			归口管理的行政单位离退休	24.48	24.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96
210			医疗卫生与计划生育支出	7.75	7.75
21011			行政事业单位医疗	7.75	7.75
2101101			行政单位医疗	7.75	7.75
221			住房保障支出	13.40	13.40
22102			住房改革支出	13.40	13.40
2210201			住房公积金	12.13	12.13
2210203			购房补贴	1.28	1.28
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表
									公开03表
部门：沈阳仲裁委员会办公室								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	432.16	258.88	173.28
204			公共安全支出	388.24	214.96	173.28
20406			司法	388.24	214.96	173.28
2040601			行政运行	214.96	214.96
2040609			仲裁	173.28		173.28
208			社会保障和就业支出	22.77	22.77
20805			行政事业单位离退休	22.77	22.77
2080501			归口管理的行政单位离退休	22.77	22.77
210			医疗卫生与计划生育支出	7.75	7.75
21011			行政事业单位医疗	7.75	7.75
2101101			行政单位医疗	7.75	7.75
221			住房保障支出	13.40	13.40
22102			住房改革支出	13.40	13.40
2210201			住房公积金	12.13	12.13
2210203			购房补贴	1.28	1.28
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算表
							公开04表
部门：沈阳仲裁委员会办公室							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	356.90	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	388.24	388.24
	5		五、社会保障和就业支出	19	22.77	22.77
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	7.75	7.75
	7		七、住房保障支出	21	13.40	13.40
	8			22
本年收入合计	9	356.90	本年支出合计	23	432.16	432.16
年初结转和结余	10	136.10	年末结转和结余	24	60.84	60.84
一般公共预算财政拨款	11	136.10		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	493.00	合计	28	493.00	493.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
														公开05表
部门：沈阳仲裁委员会办公室														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	136.10		136.10	356.90	265.90	91.00	432.16	258.88	173.28	60.84	7.02	53.81
204			公共安全支出	136.10		136.10	308.30	217.30	91.00	388.24	214.96	173.28	56.16	2.35	53.81
204	06		司法	136.10		136.10	308.30	217.30	91.00	388.24	214.96	173.28	56.16	2.35	53.81
204	06	01	行政运行				217.30	217.30		214.96	214.96		2.35	2.35
204	06	09	仲裁	136.10		136.10	91.00		91.00	173.28		173.28	53.81		53.81
208			社会保障和就业支出				27.45	27.45		22.77	22.77		4.68	4.68
208	05		行政事业单位离退休				27.45	27.45		22.77	22.77		4.68	4.68
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				24.48	24.48		22.77	22.77		1.71	1.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				2.96	2.96					2.96	2.96
210			医疗卫生与计划生育支出				7.75	7.75		7.75	7.75
210	11		行政事业单位医疗				7.75	7.75		7.75	7.75
210	11	01	行政单位医疗				7.75	7.75		7.75	7.75
221			住房保障支出				13.40	13.40		13.40	13.40
221	02		住房改革支出				13.40	13.40		13.40	13.40
221	02	01	住房公积金				12.13	12.13		12.13	12.13
221	02	03	购房补贴				1.28	1.28		1.28	1.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：沈阳仲裁委员会办公室				金额单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			258.88	215.58	43.30
301		工资福利支出	128.78	128.78
	01	基本工资	50.53	50.53
	02	津贴补贴	61.13	61.13
	03	奖金	4.48	4.48
	04	其他社会保障缴费	5.91	5.91
	06	伙食补助费	6.73	6.73
302		商品和服务支出	40.40		40.4
	01	办公费	1.98		1.98
	05	水费	0.24		0.24
	06	电费	5.58		5.58
	07	邮电费	9.93		9.93
	08	取暖费	2.26		2.26
	13	维修（护）费	0.30		0.30
	28	工会经费	2.08		2.08
	29	福利费	0.17		0.17
	31	公务用车运行维护费	3.08		3.08
	39	其他交通费用	12.41		12.41
	99	其他商品和服务支出	2.37		2.37
303		对个人和家庭的补助	86.80	86.80
	02	退休费	22.77	22.77
	07	医疗费	7.75	7.75
	09	奖励金	0.16	0.16
	11	住房公积金	12.13	12.13
	13	购房补贴	1.28	1.28
	14	采暖补贴	4.38	4.38
	99	其他对个人和家庭的补助支出	38.34	38.34
310		其他资本性支出	2.90		2.90
	02	办公设备购置	2.90		2.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沈阳仲裁委员会办公室

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目支出

合计

基本
支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：沈阳仲裁委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：沈阳仲裁委员会办公室

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目支出

合计

基本
支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

说明：沈阳仲裁委员会办公室无财政专户管理资金。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
部门名称：沈阳仲裁委员会办公室		单位：万元
项目	2015年决算数	2016年决算数
合计	8.76	3.18
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	0.50	0.10
3、公务用车购置及运行费	8.26	3.08
其中: （1）公务用车运行维护费	8.26	3.08
（2）公务用车购置

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分沈阳仲裁委员会办公室

2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计493万元，包括：

1.财政拨款收入356.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.90万元。

2.上年结转和结余136.10万元，主要是项目收入增加形成的结余。

（二）支出总计432.16万元，包括：

1.基本支出258.88万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出128.78万元，对个人和家庭的补助支出86.80万元，商品和服务支出40.40万元，其他资本性支出2.90万元。

2.项目支出173.28万元，主要包括仲裁办案业务支出。

（三）年末结转和结余60.84万元

主要是项目收入增加形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳仲裁委员会办公室2017年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度一般公共预算财政拨款支出432.16万元，其中：基本支出258.88万元，项目支出173.28万元。

（二）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出452.08万元，按支出功能分类科目分，包括公共安全支出388.24万元，社会保障和就业支出22.77万元，医疗卫生支出7.75万元，住房保障支出13.40万元。

1.公共安全支出388.24万元，包括：

（1）行政运行214.96万元，主要是人员工资、办公及印刷费、邮电费、水电费、取暖费等支出。

（2）仲裁支出173.28万元，主要是办理仲裁案件劳务费、差旅费和交通费等支出。

2.社会保障和就业支出22.77万元，包括：

归口管理的行政单位离退休22.77万元，主要是退休人员工资支出。

3.医疗卫生支出7.75万元，包括：

行政单位医疗7.75万元，主要是医疗保险支出。

4.住房保障支出13.40万元，包括：

（1）住房公积金12.13万元，主要是住房公积金支出。

（2）购房补贴1.28万元，主要是购房补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.18万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费3.08万元。2016年度“三公”经费支出比2016年减少5.58万元，降低63.70%，主要是公车经过去年维修，车况有所改善，车辆修理费用减少等原因。

1.公务接待费0.1万元，主要用于外地仲裁委参观学习、接待费用等，2017年公务接待累计1批次，7人。

3.公务用车购置及运行维护费3.08万元，其中：公务用车运行维护费3.08万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年沈阳仲裁委员会办公室机关运行经费支出40.40万元，比2016年增加2.56万元，增加6.77%，主要原因是人员增加导致的运行经费支出增加。

2.政府采购支出情况。

2017年沈阳仲裁委员会办公室采购支出总额31.09万元，其中：政府采购服务支出31.09万元。授予中小企业合同金额31.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.09万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有情况。

截至2017年12月31日，沈阳仲裁委员会办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2017年，沈阳仲裁委员会办公室重点支出项目是办案业务费，该项目绩效目标为预计全年办理225件案件，根据仲裁办案的时间、复杂程度、标的额、调裁结果等因素确定。截止2017年末，已经完成全部绩效目标。涉及财政拨款173.28万元，绩效评价结果为较好。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。